Home dashboard

Proprietario e personale autorizzato Home

La dashboard è la panoramica giornaliera di sola lettura delle vendite e dell'attività del ristorante. Utilizza il fuso orario e la valuta aziendale.

Pagine e azioni

Riepilogo del dashboardOggi, totali settimanali e mensili, conteggi degli ordini e valore medio degli ordini.

Grafici di venditaMovimento degli ordini e delle vendite nei periodi del dashboard.

Articoli più vendutiClassifica gli articoli in base alle vendite recenti.

Ordini recentiApre gli ordini più recenti per il follow-up.

Come si usa

Controlla prima oggiEsamina le vendite, gli ordini pagati e il valore medio degli ordini.
Apri i record di origineUtilizza Ordini recenti per i dettagli e Report per i totali del periodo.

Importante. Le date della dashboard seguono Impostazioni aziendali → Fuso orario.

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POS

Cassiere/ordini.crea POS

Usa POS per creare ordini Dine-in, Takeaway o Delivery, applicare Offers, incassare pagamenti e inviare il lavoro a Kitchen.

Pagine e azioni

schermata POS.Sfoglia le categorie, cerca articoli, costruisci il carrello e inserisci i dettagli dell'ordine.

Popup delle opzioni ItemSeleziona variante, componenti aggiuntivi, quantità e istruzioni a livello di articolo.

Conferma dell'ordineScegli pagamento, gestione ordine e status prima di salvare.

Successo dell'ordineMostra l'ordine salvato e le azioni per la Receipt.

Come si usa

Aprire un turno quando richiestoSe Require open shift for POS è abilitato, apri prima uno Shift.
Costruisci il carrelloScegli articoli, varianti, componenti aggiuntivi e quantità.
Identifica la gestione dell'ordineSeleziona cliente/tavolo e Dine-in, Takeaway o Delivery.
Rivedi i totaliControlla promo, mancia, tasse, costo di consegna e importo da pagare.
Save and payScegli gateway e stati, quindi stampa o condividi il documento.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Quantità dell'articolo	Obbligatorio	Numero di unità dell'articolo selezionato.
Variante	Condizionale	Taglia/versione prezzata quando l'articolo ha varianti.
Componenti aggiuntivi	Facoltativo/condizionale	Extra; I componenti aggiuntivi richiesti non possono essere rimossi.
Istruzioni speciali	Facoltativo	Nota a livello di articolo mostrata in cucina.
Codice promozionale	Facoltativo	Applica un'offerta attiva idonea.
Cliente	Condizionale	Collega un cliente esistente all'ordine.
Nome/Numero di cellulare	Obbligatorio durante la creazione del cliente	Identità del cliente e numero di contatto.
E-mail/Indirizzo	Facoltativo	Contatto del cliente e indirizzo salvato.
Tabella	Obbligatorio per cenare	Identifica il luogo del servizio di ristorazione.
Suggerimento	Facoltativo	Aggiunge un suggerimento non negativo.
Istruzioni per l'ordine	Facoltativo	Nota cucina o gestione valida per tutto l'ordine.
Payment Gateway	Necessario per riscuotere il pagamento	Contanti, QR o metodo online configurato.
Stato del pagamento	Obbligatorio	Pending o pagato; gli ordini pagati bloccano le modifiche agli articoli.
Type	Obbligatorio	Dine-in, Takeaway o Delivery.
Hai bisogno di posate	Facoltativo	Registra la preferenza per le posate/confezione.
Indirizzo di consegna	Necessario per la consegna	Destinazione usata per la consegna.
Stato dell'ordine	Obbligatorio	Pending, In Progress, Ready, Completed o Cancelled.

Importante. Paese, Valuta e Fuso orario devono essere completati per primi.

Importante. Gli ordini pagati non possono avere articoli aggiunti o rimossi.

Importante. Quando KDS è abilitato, solo gli ordini con Order Status impostato su In Progress compaiono sulla board Kitchen; gli ordini Pending non compaiono lì.

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Cucina

Kitchen / kds.use Cucina

Kitchen mostra gli ordini pronti per la preparazione e segue ogni ticket dall'Acknowledge al completamento. Il browser si registra automaticamente quando si apre la schermata Kitchen.

Pagine e azioni

Kitchen boardTicket attivi raggruppati come New, Acknowledged, Preparing e Ready.

Dettagli del bigliettoArticoli, varianti, componenti aggiuntivi, quantità e istruzioni.

Recently completedApre il lavoro di cucina completato da Altro.

Visualizzazione dell'ordine del clienteUna schermata pubblica Preparing/Ready per TV o display rivolto agli ospiti.

Come si usa

Abilita KDSAttiva Abilita KDS in Impostazioni aziendali, quindi apri Cucina sul dispositivo della cucina.
Invia un ordine a KitchenImposta Order Status su In Progress. Gli ordini Pending non compaiono sulla board Kitchen.
Elaborare il bigliettoPer New scegli Acknowledge o Start; se hai scelto Acknowledge, poi usa Start, Bump quando è preparato e Complete dopo la consegna.
Apri il display del clienteIn Business Settings, usa Customer display link per copiare o aprire l'URL pubblico su una schermata rivolta agli ospiti.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Abilita display/suoni cucina	Facoltativo	Attiva KDS e avvisi acustici.
Disattiva/attiva l'audio	Azione	Controlla il suono dell'avviso nel browser corrente della Cucina.
Aggiorna	Azione	Ricarica immediatamente i ticket cucina attivi.
Visualizza URL	Sola lettura	Link pubblico che mostra i numeri degli ordini Preparing e Ready, i nomi dei clienti o i nomi dei tavoli.
Copia/Apri	Azione	Copia la visualizzazione URL o la apre in una nuova scheda; la visualizzazione pubblica non richiede l'accesso dello staff.
Rigenera collegamento	Azione	Crea un nuovo Customer display URL e disabilita quello precedente.

Importante. Per il normale flusso di lavoro in cucina non è necessaria alcuna assegnazione manuale di stazioni o dispositivi.

Importante. La rigenerazione del token del display invalida il vecchio URL TV/display.

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Ordini

Personale con autorizzazioni per l'ordine Operazioni → Ordini

Orders riunisce ordini POS, sito web e QR da tavolo in un'unica cronologia operativa e finanziaria.

Pagine e azioni

Elenco ordiniCerca e filtra gli ordini.

Dettagli dell'ordineCliente, articoli, totali, pagamenti, audit, refund e void.

Modifica ordineAggiorna gli articoli idonei, l'evasione, il pagamento e lo stato.

Receipt / KOTRicevuta del cliente e documento della cucina.

Credit notesApre il documento contabile PDF creato dopo un rimborso riuscito.

Come si usa

Apri l'ordineTrovalo per ID, cliente o filtri.
Verifica la gestione dell'ordineControlla articoli, note, Table/Customer, Type e Status mentre l'ordine è Pending.
Sposta il lavoro in cucinaImposta Order Status su In Progress quando deve iniziare la preparazione.
Saldare il pagamentoRiscuoti tramite un gateway abilitato o condividi un link di pagamento.
Registra un rimborsoIn un ordine pagato, apri Rimborso, scegli totale o parziale, inserisci il motivo e il riferimento esterno, quindi invia. MenuLoq registra la restituzione, ma non riaccredita il denaro tramite il gateway della carta.
Se necessario, seleziona ApproveSe l'importo supera la soglia aziendale di approvazione dei rimborsi, il rimborso rimane Pending finché un utente con refunds.approve non seleziona Approve.
Apri la nota di creditoDopo che il rimborso è andato a buon fine, apri Credit notes per visualizzare o stampare il PDF.
Annulla un ordine pagatoUsa Void e indica un motivo chiaro quando devi annullare il record di vendita senza registrare una restituzione di denaro.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Cerca	Facoltativo	Filtra l'elenco degli ordini.
Quantità articolo, varianti e componenti aggiuntivi	Modificabile solo mentre è Pending	Gli articoli dell'ordine si bloccano quando l'ordine lascia Pending o quando lo richiedono le regole di pagamento.
Codice promozionale	Facoltativo	Ricalcola uno sconto idoneo.
Campi cliente	Condizionale	Nome, cellulare, email e indirizzo allegati all'ordine.
Suggerimento/Istruzioni	Facoltativo	Suggerimento e nota a livello di ordine.
Gateway di pagamento/stato	Obbligatorio al momento del saldo	Metodo di pagamento e stato finanziario.
Type / Table / Delivery Address	Condizionale	Dettagli di gestione dell'ordine.
Hai bisogno di posate	Facoltativo	Preferenza di imballaggio.
Stato dell'ordine	Obbligatorio	Avanza nel ciclo operativo; In Progress invia a Kitchen un ordine con KDS abilitato.
Cancel reason	Required to cancel	Audit explanation for cancelling an unpaid order.
Void reason	Required to void	Spiegazione dell'audit per lo svuotamento.
Cash returned from till	Optional on void	When ticked for a cash payment, the void reduces the open shift expected cash.
Tipo/importo del rimborso	Obbligatorio/condizionale	Rimborso totale o parziale e importo parziale.
Riferimento esterno	Necessario per il rimborso manuale	Riferimento riconciliazione fornitore o banca.
Motivo del rimborso	Obbligatorio al rimborso	Spiegazione dell'audit per la restituzione del denaro.
Refund paid from till	Optional for online-paid orders	When ticked, a manual refund of an online payment reduces the open shift expected cash.
Stato del rimborso	Sola lettura	Pending indica che il rimborso attende l'approvazione; se riesce, viene emessa la nota di credito; se non riesce, è possibile riprovare quando consentito.
Seleziona Approve per il rimborso	Azione	Completa un rimborso Pending quando l'utente dispone di refunds.approve.
PDF della nota di credito	Azione	Apre la nota di credito creata dopo un rimborso riuscito.

Importante. Il rimborso e l'annullamento dipendono dall'autorizzazione, dallo stato del pagamento e dalla politica delle scorte.

Importante. Void annulla il record di vendita. Il rimborso registra il denaro restituito al di fuori di MenuLoq. La nota di credito viene creata automaticamente solo quando il rimborso va a buon fine.

Importante. Non esiste un'azione Reject per i rimborsi Pending, che rimangono Pending finché non vengono approvati.

Importante. Operational status moves forward without skipping or moving backward; cancellation uses the Cancel action when eligible and always requires a cancel reason.

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Tabelle

Personale con autorizzazioni al tavolo Operazioni → Tabelle

Tables identifica le postazioni del servizio al tavolo e genera link QR permanenti specifici per ogni tavolo.

Pagine e azioni

Elenco tabelleMostra ogni tabella e il dipendente assegnato.

Crea/modifica tabellaSalva nome, assegnazione e commento.

QR codiceCodice QR stampabile per la tabella selezionata.

Come si usa

Crea ogni tabella fisicaUtilizzare la stessa etichetta breve utilizzata dallo staff.
Assegnare personale se necessarioAssociare il dipendente responsabile.
Stampa e prova QRPosiziona il codice corrispondente sul suo tavolo e scansionalo.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Cerca	Facoltativo	Filtra l'elenco Tabelle.
Nome	Obbligatorio	Etichetta di tabella visibile, come Tabella 01.
Assegna dipendente	Facoltativo	Dipendente responsabile del servizio.
Osservazione	Facoltativo	Posizione interna o nota di servizio.

Importante. La modifica del contenuto del menu non richiede la ristampa del codice QR.

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Turni

Permessi cassiere/turno Operazioni → Turni

I turni controllano le sessioni del registro, l'apertura di cassa, i movimenti di cassa e i totali di chiusura attesi rispetto a quelli conteggiati.

Pagine e azioni

Turno attualeApre e monitora uno Shift.

Cronologia dei turniShift Completed e shift precedenti.

Movimenti di cassaContanti non commerciali in entrata o in uscita dal cassetto.

Close shiftContante contato e chiusura finale.

Rapporto X/ZDocumenti di turno intermedio o finale.

Come si usa

OpenInserisci Opening float, Register ID e nota.
OperareRegistra gli ordini e ogni movimento manuale di contanti.
RecensioneUtilizza il dettaglio o il report X senza chiudere.
ChiudiConta il denaro fisico e rivedi la differenza.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Opening float	Obbligatorio	Contanti presenti alla partenza.
Register ID	Facoltativo	Identificativo banco/cassa.
Nota di apertura	Facoltativo	Contesto di apertura.
Tipo/direzione del movimento	Obbligatorio	Categoria motivo e incassi/uscite.
Importo/Codice causale	Obbligatorio	Valore positivo e motivo verificabile.
Nota sul movimento	Facoltativo	Spiegazione aggiuntiva.
Contanti contati	Obbligatorio	Conteggio effettivo dei cassetti fisici.
Nota di chiusura	Facoltativo	Spiegazione di chiusura o differenza.

Importante. La chiusura cieca del contante nasconde il contante previsto prima che il cassiere invii un conteggio.

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Inventario

Staff con items.update Operazioni → Inventario

L'inventario aggiorna in blocco le quantità di stock e le date di scadenza senza aprire ogni articolo.

Pagine e azioni

Elenco inventarioCerca gli articoli gestiti in stock e salva le aggiunte in un unico batch.

Come si usa

Trova l'articoloUtilizza Cerca per restringere l'elenco.
Aggiungi lo stock ricevutoInserisci la quantità da aggiungere, non il saldo finale.
Aggiorna scadenzaImposta la data quando applicabile e salva.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Cerca	Facoltativo	Filtra i nomi degli articoli e delle varianti.
Aggiungi azioni	Facoltativo	Quantità non negativa aggiunta allo stock corrente.
Data di scadenza	Facoltativo	Nuova data di scadenza per articolo o variante.

Importante. Stock vuoto per un articolo significa stock illimitato.

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Articoli

Personale del catalogo Catalogo → Articoli

Items sono i prodotti mostrati in POS e nel menu cliente. Crea prima le categorie, così ogni articolo è organizzato correttamente.

Pagine e azioni

Elenco articoliCerca, rivede, modifica ed elimina elementi.

Create itemCrea un articolo standard o variante.

Edit itemAggiorna l'articolo e le varianti/add-on esistenti.

Come si usa

Scegli il tipo di articoloNon variante utilizza un prezzo; La variante ha dimensioni/versioni prezzate.
Aggiungi contenuto al menuInserisci nome, categorie, immagine, ingredienti e allergeni.
Imposta i dati di venditaImposta prezzo, stock, scadenza, Unit e Position di visualizzazione.
Aggiungi componenti aggiuntiviCrea extra e prezzi opzionali o richiesti.
PubblicaAttiva lo Stato e, facoltativamente, contrassegna In primo piano o Popolare.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Cerca	Facoltativo	Filtra l'elenco degli elementi.
Tipo di articolo	Obbligatorio	Struttura dei prezzi non variante o variante.
Nome	Obbligatorio	Nome dell'articolo rivolto al cliente.
Descrizione	Facoltativo	Spiegazione del menù.
Categorie	Obbligatorio	Una o più categorie in cui appare l'articolo.
Prezzo	Obbligatorio per la non variante	Prezzo di vendita base prima di componenti aggiuntivi, sconti e tasse.
Quantità in magazzino	Facoltativo	Quantità finita; vuoto significa illimitato.
Data di scadenza	Facoltativo	Data dopo la quale lo stock non deve essere venduto.
Unità	Facoltativo	Unità di misura/visualizzazione.
Immagine	Facoltativo	Foto dell'articolo rivolta al cliente.
Ingredienti	Facoltativo	Informazioni sugli ingredienti.
Informazioni sugli allergeni	Facoltativo	Avviso di sicurezza del cliente.
Distintivi degli articoli	Facoltativo	Etichette come Vegano, Piccante o Nuovo.
Posizione	Facoltativo	I numeri più bassi vengono visualizzati per primi.
Stato	Facoltativo	Gli articoli attivi possono essere mostrati e venduti.
Articolo in primo piano/popolare	Facoltativo	Colloca l'articolo nelle aree corrispondenti del sito web.
Nome/Prezzo della variante	Obbligatorio per variante	Nome della versione e prezzo di vendita.
Stock variante/scadenza	Facoltativo	Controlli di stock separati per una versione.
Nome/Prezzo del componente aggiuntivo	Obbligatorio per componente aggiuntivo	Nome e addebito aggiuntivi.
Immagine aggiuntiva	Facoltativo	Visiva per l'extra.
Componente aggiuntivo richiesto	Facoltativo	Forza la selezione del componente aggiuntivo.

Importante. Paese, valuta e fuso orario devono essere salvati prima di poter creare gli elementi.

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Categorie

Personale del catalogo Catalogo → Categorie

Le categorie organizzano POS e i menu dei clienti, come Antipasti, Secondi, Bevande e Dessert.

Pagine e azioni

Elenco categorie / Crea / ModificaCerca e mantiene contenuti, ordine di visualizzazione e disponibilità delle categorie.

Come si usa

Creare la struttura del menuAggiungi prima categorie ampie e adatte ai clienti.
Ordina e attivaUsa Position e Status prima di aggiungere articoli.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Cerca	Facoltativo	Filtra l'elenco delle categorie.
Nome	Obbligatorio	Nome mostrato in POS e menu cliente.
Descrizione	Facoltativo	Breve spiegazione della categoria.
Immagine	Facoltativo	Utilizzato dai layout di menu supportati.
Posizione	Facoltativo	I numeri più bassi vengono visualizzati per primi.
Stato	Facoltativo	Controlla se la categoria è attiva.

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Distintivi degli articoli

Personale del catalogo Catalogo → Badge articolo

I badge aggiungono etichette riutilizzabili agli articoli, come Vegano, Halal, Piccante, Biologico o Nuovo.

Pagine e azioni

Elenco badge / Crea / ModificaMantiene i badge assegnati dal modulo Articolo.

Come si usa

Crea un distintivoAggiungi un nome breve e un'immagine facoltativa.
AssegnaloApri un Item e scegli Item Badges.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Cerca	Facoltativo	Filtra l'elenco dei badge degli articoli.
Nome	Obbligatorio	Etichetta corta rivolta al cliente.
Immagine	Obbligatorio	Grafica del distintivo.
Posizione	Facoltativo	I numeri più bassi vengono visualizzati per primi.
Stato	Facoltativo	Controlla se il badge è attivo.

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Offerte

Personale di promozione Catalogo → Offerte

Offers definisce i codici promozionali che scontano gli ordini POS o cliente idonei.

Pagine e azioni

Elenco offerte / Crea / ModificaMantiene le regole e la validità della promozione.

Come si usa

Crea il codiceUtilizza un codice promozionale chiaro e univoco.
Stabilisci dei limitiScegli tipo, valore, minimo, massimo e scadenza.
ProvaloApplicalo a un ordine di prova qualificante.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Cerca	Facoltativo	Filtra l'elenco delle offerte.
Codice promozionale	Obbligatorio	Codice inserito al momento del pagamento o POS.
Tipo di sconto	Obbligatorio	Percentuale o importo fisso.
Sconto	Obbligatorio	Tariffa o valore di sconto fisso.
Sconto massimo	Obbligatorio	Limita il valore dello sconto.
Ordine minimo	Facoltativo	Valore minimo dell'ordine idoneo.
Data di scadenza	Obbligatorio	Ultima data valida.

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Tasse

Proprietario/autorizzazioni fiscali Catalogo → Imposte

Le tasse configurano l'identità di registrazione e il calcolo applicato ai totali idonei.

Pagine e azioni

Elenco tasse / Crea / ModificaMantiene le aliquote fiscali, l'ordine e lo stato.

Come si usa

Conferma il tasso legaleUtilizzare i valori forniti dall'autorità competente.
Imposta e provaScegli il tipo/valore e verifica la ricevuta prima dell'uso dal vivo.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Cerca	Facoltativo	Filtra l'elenco delle tasse.
Nome	Obbligatorio	Etichetta fiscale mostrata nei documenti.
N. di registrazione fiscale	Facoltativo	Riferimento fiscale/IVA.
Type	Obbligatorio	Come viene calcolato il valore.
Valore	Obbligatorio	Tasso o importo in base alla tipologia.
Posizione	Facoltativo	Ordine di visualizzazione/applicazione.
Stato	Facoltativo	Controlla se l'imposta è attiva.

Importante. Conferma i requisiti legali con il tuo commercialista o l'autorità fiscale.

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Unità delle voci di menu

Personale del catalogo Catalogo → Unità voce di menu

Le unità descrivono come un articolo viene venduto o misurato, ad esempio pezzo, piatto, bottiglia, grammo o chilogrammo.

Pagine e azioni

Elenco unità / Crea / ModificaMantiene il nome, il simbolo e la descrizione dell'unità.

Come si usa

Creare unità riutilizzabiliAggiungi le unità necessarie al menu.
Assegna agli elementiSeleziona la Unit dal modulo Item.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Cerca	Facoltativo	Filtra l'elenco delle unità delle voci di menu.
Nome	Obbligatorio	Nome completo dell'unità.
Simbolo	Obbligatorio	Valore breve come kg, pz o ml.
Descrizione	Facoltativo	Spiegazione di come viene utilizzata l'unità.

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Menu PDF

Staff con menupdf.read Catalog → Menu PDF

Il menu PDF genera un menu stampabile da categorie attive, articoli, descrizioni e prezzi.

Generated menuApre il PDF stampabile corrente in una nuova scheda.

Preparare il catalogoControlla lo stato attivo, le posizioni, l'ortografia e i prezzi.
Apri e rivediControlla ogni pagina prima di stamparla o condividerla.

Importante. Riapri il menu PDF dopo le modifiche al catalogo in modo che il documento venga generato dal contenuto attivo corrente.

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Clienti

Personale con autorizzazioni del cliente Persone → Clienti

I record dei clienti velocizzano la ripetizione degli ordini POS e la consegna e preservano i dettagli di contatto.

Pagine e azioni

Elenco clienti / Crea / ModificaRicerca e conserva i record dei clienti.

Come si usa

Cerca prima di creareEvita record duplicati per lo stesso numero di cellulare.
Salva i dati confermatiUtilizza il cellulare e l'indirizzo confermato dal cliente.
Seleziona in POSAssocia il cliente esistente agli ordini futuri.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Cerca	Facoltativo	Filtra l'elenco Clienti.
Nome	Obbligatorio	Nome visualizzato del cliente.
Numero di cellulare	Obbligatorio	Contatto principale e numero di ricerca.
E-mail	Facoltativo	Indirizzo di contatto e-mail.
Indirizzo	Facoltativo	Indirizzo salvato per ordini futuri.

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Dipendenti

Autorizzazioni proprietario/dipendente Persone → Dipendenti

I dipendenti ottengono accessi individuali in modo che azioni, ordini e pagamenti possano essere attribuiti correttamente.

Pagine e azioni

Elenco dipendenti / Crea / ModificaMantiene l'identità, la designazione e i dettagli di contatto del personale.

Come si usa

Crea un account individualeNon condividere l'accesso del proprietario.
Imposta l'identità lavorativaUtilizza la designazione corretta, e-mail e cellulare.
Concedere autorizzazioniFornire solo l'accesso richiesto dal ruolo.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Cerca	Facoltativo	Filtra l'elenco dei dipendenti.
Designazione	Obbligatorio	Etichetta del ruolo lavorativo, ad esempio Cassiere.
Nome	Obbligatorio	Nome completo del dipendente.
E-mail	Obbligatorio	E-mail di accesso/contatto univoca.
Numero di cellulare	Obbligatorio	Numero di contatto del dipendente.
Indirizzo	Obbligatorio	Indirizzo del dipendente.

Importante. Rimuovere tempestivamente l'accesso quando una persona cambia ruolo o se ne va.

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Centro dei rapporti

Autorizzazioni proprietario/report Rapporti → Hub Rapporti

I report forniscono analisi operative e finanziarie basate sul periodo con l'esportazione di CSV.

Pagine e azioni

Riepilogo/andamento delle venditeLordo, netto, tasse, importo da pagare e andamento giornaliero.

Pagamenti/Tasse/ScontiRipartizione della riscossione, delle imposte e degli sconti.

Refunds / Voids / Credit notesRettifiche finanziarie sottoposte a revisione.

Articoli/CategorieAndamento delle vendite del catalogo.

DipendentiOrdini e pagamenti attribuiti al personale.

Tipi di ordine/Tabelle/Orario/GiornalieroRipartizioni operative delle vendite.

Turni/Movimenti di cassa/Differenze di cassaRegistra la riconciliazione.

Come si usa

Scegli un rapportoInizia con il riepilogo delle vendite, quindi apri un'analisi pertinente.
Imposta il periodoUtilizza un intervallo Da/A preimpostato o personalizzato.
Filtra ed esportaApplica i filtri disponibili ed esporta CSV quando necessario.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Intervallo di date	Obbligatorio	Periodo preimpostato o intervallo personalizzato.
Da/A	Richiesto per la personalizzazione	Date di inizio e fine personalizzate.
Tipo di movimento	Condizionale	Filtra i report sui movimenti di cassa.
Per pagina	Facoltativo	Righe visualizzate nei report impaginati.

Importante. I report richiedono le autorizzazioni Abilita hub report e report dei dipendenti.

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Transazioni di pagamento

Autorizzazioni finanziarie/report Rapporti → Transazioni di pagamento

Transazioni di pagamento è il registro a livello di pagamento per gateway, personale, riferimento del fornitore, stato e importo.

Pagine e azioni

Elenco delle transazioniCerca, filtra, ordina ed esporta i record di pagamento.

Come si usa

FiltraUtilizza gateway, accettato da e intervallo di date.
RiconciliarsiConfronta l'ID della transazione, l'importo, lo stato e l'ora con il fornitore.
EsportazioneScarica il registro filtrato.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Cerca	Facoltativo	Trova le informazioni corrispondenti sulla transazione/ordine.
Porta	Facoltativo	Limita i risultati a un metodo di pagamento.
Accettato da	Facoltativo	Limita i risultati a un membro dello staff/cliente.
Da/A	Facoltativo	Intervallo di date di pagamento.

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Impostazioni aziendali

Proprietario / contesto aziendale Impostazioni → Impostazioni aziendali

Le Impostazioni aziendali controllano l'identità, le regole regionali e le funzionalità operative utilizzate in POS, documenti, sito web, report, magazzino e cucina.

Pagine e azioni

Impostazioni aziendaliIdentità, territorio, delivery e politiche operative.

Cambia la password dell'amministratoreAggiorna la password del proprietario dopo la verifica.

Come si usa

Completa la configurazione regionale richiestaSalva prima Paese, Valuta e Fuso orario.
Imposta identità e opzioni di gestione ordineControlla il contatto, l'indirizzo e le opzioni di consegna.
Abilita i moduli usatiAttiva turni, stampa, KDS e rapporti secondo necessità.
Rivedere le politicheScegli la lingua del documento e le regole di ripristino delle scorte.
Imposta la disponibilitàAttiva Disponibile per il sito web e gli ordini QR.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Marchio	Facoltativo	Schermate/documenti supportati; consigliato 512×512 PNG/WebP, massimo 512KB.
Nome dell'azienda	Obbligatorio	Nome mostrato al personale e ai clienti.
Sottodominio	Sola lettura	Indirizzo del sito pubblico; contattare l'assistenza per modificarlo.
Nome del proprietario	Obbligatorio	Contatto principale del proprietario/account.
E-mail aziendale	Obbligatorio	E-mail aziendale principale.
Numero di cellulare aziendale	Obbligatorio	Numero primario con codice di composizione.
Paese	Obbligatorio, bloccato dopo il salvataggio	Contesto regionale/di conformità.
Valuta	Obbligatorio, bloccato dopo il salvataggio	Valuta per prezzi, pagamenti e resoconti.
Fuso orario	Obbligatorio	Controlla le date lavorative, gli orari degli ordini, i turni e i report.
Opzione di consegna	Obbligatorio	Abilita l'asporto e/o la consegna.
Spese di consegna/Nota	Condizionale	Messaggio di addebito e pagamento per la consegna.
Indirizzo aziendale	Obbligatorio	Indirizzo utilizzato in contesti aziendali e documentali.
Abilita la gestione dei turni	Facoltativo	Mostra i turni e attiva le sessioni di registrazione.
Abilita il monitoraggio del contante	Facoltativo	Tiene traccia dei contanti e delle differenze nel cassetto.
Blind cash close	Facoltativo	Nasconde il contante previsto prima dell'invio del conteggio.
Richiedi turno aperto per POS	Facoltativo	Blocca POS finché non viene aperto un turno.
Abilita i rapporti X/Z	Facoltativo	Rapporti intermedi e finali del turno.
Orario di inizio del giorno lavorativo	Facoltativo	Limite utilizzato per il reporting dei giorni lavorativi.
Abilita l'hub dei rapporti	Facoltativo	Mostra e attiva i Report.
Intervallo di date predefinito per il rapporto	Facoltativo	Periodo iniziale in cui si aprono i report.
Abilita la stampa termica	Facoltativo	Mostra gli strumenti della stampante e consente la stampa.
KOT / stampa ricevuta automatica	Facoltativo	Accoda i documenti agli eventi del ciclo di vita configurati.
Printer routing	Facoltativo	Invia i tipi di documento ai profili configurati.
Confermare prima della ristampa	Facoltativo	Riduce le stampe duplicate accidentali.
Stampa il numero massimo di tentativi	Facoltativo	Tentativi automatici da 0 a 10.
Abilita il suono KDS / KDS	Facoltativo	Attiva gli schermi e gli avvisi della cucina.
Collegamento di visualizzazione del cliente	Azione quando KDS è abilitato	Copia, apre o rigenera l'URL pubblico della schermata ordini Preparing/Ready.
Località predefinita dello staff	Facoltativo	Lingua predefinita dell'interfaccia dello staff.
Documentare la politica locale	Facoltativo	Personale, azienda fissa o regola della lingua bilingue.
Localizzazione fissa del documento	Condizionale	Lingua utilizzata dalla politica fissa.
Documenti bilingue	Facoltativo	Output bilingue supportato.
Politica di cancellazione/annullamento/rimborso delle scorte	Facoltativo	Ripristina o non ripristina le scorte interessate.
Disponibile	Obbligatorio per l'ordinazione online	Consente al sito web/QR checkout di accettare ordini.
Corrente/Nuova/Conferma password	Necessario per cambiare la password	Sostituisce in modo sicuro la password dell'amministratore.

Importante. Scegli attentamente Paese e Valuta: entrambi si bloccano dopo il primo salvataggio per proteggere la coerenza finanziaria.

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Gateway di pagamento

Proprietario / contesto aziendale Impostazioni → Impostazioni aziendali → Gateway di pagamento

I gateway di pagamento controllano i metodi di pagamento disponibili e memorizzano le credenziali richieste dai fornitori online.

Pagine e azioni

Impostazioni del gatewayComportamento di pagamento e metodi disponibili.

Configurazione del gatewayCredenziali richieste da un fornitore selezionato.

Come si usa

Controlla la disponibilitàIl sito Web e i badge POS mostrano dove è supportato ciascun metodo.
ConfiguraAbilita il metodo e inserisci solo i campi credenziali mostrati per quel provider; Cash e QR non richiedono chiavi provider.
ProvaVerifica il successo, il fallimento e la registrazione delle transazioni.
Vai in direttaSostituisci le credenziali del test con valori live.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Accetta Paga più tardi al momento del pagamento sul sito web	Facoltativo	Mostra Paga più tardi per gli ordini regolari dei clienti del sito web.
Accetta Paga più tardi al momento del pagamento al tavolo	Facoltativo	Mostra Paga più tardi per QR/ordini tabella.
Abilitato	Necessario per l'uso	Controlla se il metodo è disponibile.
Modalità/Sandbox	Dipendente dal fornitore	Ambiente di test o live quando il provider lo supporta.
Campi delle credenziali del fornitore	Dipendente dal fornitore	Chiavi, segreti o identificatori di account mostrati dal gateway selezionato; utilizzare i valori emessi dal fornitore.

Importante. I campi delle credenziali esatte variano in base al fornitore.

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Impostazioni del sito web

Proprietario / contesto aziendale Impostazioni → Impostazioni aziendali → Impostazioni sito web

Le Impostazioni del sito web controllano i contenuti pubblici dei ristoranti, le politiche, i collegamenti social e i metadati di ricerca.

Pagine e azioni

Generale e casaLingua predefinita, piè di pagina e immagini del dispositivo di scorrimento.

Informazioni e politicheChi siamo, Termini e Politica di rimborso.

Collegamenti socialiProfili mostrati pubblicamente.

SEOCerca titolo, descrizione e risorse di condivisione.

Come si usa

Contenuti pubblici completiScrivi informazioni aziendali e politiche accurate.
Carica risorse cancellateUtilizza immagini di scorrimento, condivisione e favicon adatte.
Esamina il SEO e visualizza l'anteprimaControlla il sito pubblico su desktop e telefono.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Lingua predefinita del sito Web	Obbligatorio	Lingua iniziale del sito web del cliente.
Descrizione/nota a piè di pagina	Facoltativo	Contenuto del piè di pagina pubblico.
Immagini del dispositivo di scorrimento principale	Facoltativo	Immagini degli eroi della home page del sito Web.
Chi siamo Titolo/Contenuto	Facoltativo	Informazioni pubbliche sulle imprese.
Termini Titolo/Contenuto/Ultimo aggiornamento	Facoltativo	Termini del cliente e data di revisione.
Titolo/Contenuto/Ultimo aggiornamento della politica di rimborso	Facoltativo	Regole di rimborso e data di revisione.
URL sociali	Facoltativo	Collegamenti a Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube e WhatsApp.
Titolo del sito SEO	Facoltativo	Titolo della ricerca/browser.
Autore	Facoltativo	Metadati dell'autore del contenuto.
Immagine di condivisione sociale	Facoltativo	Immagine di anteprima della condivisione supportata.
Favicon	Facoltativo	Scheda/icona del sito del browser.
Robot	Facoltativo	Istruzioni del crawler di ricerca.
Meta descrizione	Facoltativo	Riepilogo conciso dei risultati della ricerca.
Meta-parole chiave	Facoltativo	Metadati delle parole chiave legacy.

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Impostazioni di notifica

Proprietario / contesto aziendale Impostazioni → Impostazioni aziendali → Impostazioni di notifica

La matrice di notifica decide quali ruoli del personale ricevono ciascun evento aziendale.

Pagine e azioni

Matrice di notificaLe righe sono eventi e le colonne sono ruoli.

Come si usa

Rivedi ogni eventoConserva gli avvisi solo per i ruoli che devono agire.
Utilizza le impostazioni predefinite come base di riferimentoRipristina le impostazioni predefinite del sistema, quindi regola.
Salva e provaAttiva un evento sicuro e verifica i destinatari.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Casella di controllo Evento × Ruolo	Facoltativo	Abilita l'evento per quel ruolo.
Ripristina le impostazioni predefinite del sistema	Azione	Restituisce le caselle di controllo ai valori di sistema.

Importante. Se nessun ruolo è selezionato per un evento, nessuno lo riceve. Restaurant corrisponde a Owner.

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Piani di abbonamento

Proprietario Amministrazione web → Impostazioni → Piani di abbonamento

Piani di abbonamento confronta gli abbonamenti disponibili e avvia l'acquisto di un piano nell'amministrazione del sito web. Non è possibile acquistare piani dall'app Android.

Pagine e azioni

PianiPrezzo, durata e funzionalità incluse.

AcquistarePiano selezionato e procedura di pagamento sul sito web.

Schermata di abbonamento AndroidSe è richiesto un abbonamento, l'app Android blocca l'area di lavoro e indirizza il proprietario al sito web per abbonarsi.

Come si usa

Apri Piani di abbonamento sul webUsa l'amministrazione del sito web, non il menu dell'app Android.
Confronta l'accessoScegli un piano che includa i moduli usati.
Conferma prezzo e periodoControlla la carica completa.
Pagamento completoAl ritorno, verifica lo stato dell'abbonamento, quindi riapri l'app Android se necessario.

Importante. L'acquisto dell'abbonamento e le modifiche al piano si effettuano solo nell'amministrazione del sito web.

Importante. L'app Android può indicare che è necessario un abbonamento, ma non consente di acquistare o rinnovare i piani.

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Fatturazione e fatture

Proprietario Amministrazione web → Impostazioni → Fatturazione e fatture

Fatturazione e fatture mostra la cronologia degli abbonamenti e le relative fatture scaricabili nell'amministrazione del sito web. Questo menu non è disponibile nell'app Android.

Pagine e azioni

Cronologia della fatturazioneCosti e status dell'abbonamento.

Fattura di adesioneFattura di abbonamento stampabile.

Come si usa

Trova il documentoControlla il piano, il periodo, l'importo e lo stato.
Fattura apertaControlla i dettagli di fatturazione e scarica/stampa.

Importante. Apri Fatturazione e fatture dall'amministrazione del sito web. Questo menu non è presente nell'app Android.

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Stampanti

Proprietario/printers.view Impostazioni → Stampanti

Le stampanti definiscono i profili di output, instradano i tipi di documenti e controllano la ricezione automatica e i trigger KOT.

Pagine e azioni

ProfiliCrea, modifica, abilita e seleziona stampanti.

Percorsi della stampanteMappa i documenti Receipt/KOT ai profili.

Trigger di stampaReceipt dopo il pagamento e KOT quando un ordine diventa In Progress.

Come si usa

Abilita la stampa termicaAttivalo nelle Impostazioni aziendali.
Crea un profiloWeb uses LAN/system PDF; Android supports Bluetooth and LAN thermal printers.
Aggiungi percorsiAssocia ciascun documento alla stampante corretta.
Imposta i triggerAbilita l'automazione dopo il superamento dei test manuali.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Nome	Obbligatorio	Nome del profilo riconoscibile.
Trasporti	Obbligatorio	Tipo di connessione/uscita.
Larghezza della carta	Obbligatorio	Disposizione da 58 mm o 80 mm.
Modalità araba	Facoltativo	Modalità di rendering del testo arabo.
Ospite della LAN	Richiesto per la LAN	Indirizzo IP della stampante locale.
Port	Opzionale per LAN	Porta di stampa di rete, comunemente 9100.
Abilitato	Facoltativo	Consente al profilo di ricevere lavori.
Indirizza stampante/documento	Obbligatorio	Mappatura del profilo e del tipo di documento.
Automatic receipt / KOT	Facoltativo	Accoda una Receipt dopo il pagamento o un KOT quando Order Status diventa In Progress.

Importante. Browser web cannot pair Bluetooth printers; use the Android Business App for Bluetooth or LAN printing.

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Autorizzazioni

Solo proprietario Impostazioni → Autorizzazioni

Le autorizzazioni controllano esattamente quali menu e azioni possono utilizzare un dipendente.

Pagine e azioni

Autorizzazioni dei dipendentiLeggi, crea, aggiorna, elimina e funzionalità specializzate per modulo.

Come si usa

Seleziona dipendenteLe autorizzazioni si applicano a tale individuo.
Concedere l'accesso minimoDai solo ciò di cui il lavoro ha bisogno.
Salva e verificaTestare i flussi di lavoro consentiti e bloccati con quell'account.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Dipendente	Obbligatorio	Account del personale in fase di modifica.
Casella di controllo dell'autorizzazione	Facoltativo	Concede la funzionalità denominata.
Seleziona tutto per modulo	Azione	Attiva/disattiva le autorizzazioni visibili in un gruppo.

Importante. La visibilità del menu è basata sulle autorizzazioni, pertanto i dipendenti potrebbero visualizzare una navigazione diversa.

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Visita il sito web

Personale dell'amministrazione web Amministrazione web → Visita il sito web

Visita il sito web apre il sito del ristorante destinato ai clienti in una nuova scheda usando il sottodominio dell'attività. Questo collegamento è disponibile solo nella navigazione dell'amministrazione del sito web.

Pagine e azioni

Home / Menu / OffersCatalogo rivolto al cliente, opzioni degli articoli, disponibilità e promozioni.

Carrello/Checkout/Ordine riuscitoEvasione, dati cliente, pagamento e conferma ordine.

Accedi/Registrati/OTP/Recupero passwordCrea e verifica gli account dei clienti e ripristina l'accesso.

Profilo del clienteAggiorna il nome, il cellulare, la password e l'indirizzo del cliente che ha effettuato l'accesso.

Informazioni/Termini/Politica di rimborsoMostra i contenuti salvati nelle Impostazioni del sito web.

Come si usa

Apri dall'amministrazione webUsa Visita il sito web nell'amministrazione del sito web. Questa voce non è presente nel menu dell'app Android.
Anteprima come ospiteControlla desktop e telefono senza fare affidamento sulle informazioni riservate al personale.
Esegui un pagamento di provaVerifica disponibilità, tipologie di ordine, pagamenti e conferma.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Filtro categoria/ricerca articolo	Facoltativo	Restringe il menu del cliente.
Variante/Componenti aggiuntivi/Quantità	Condizionale	Configura la voce di menu selezionata.
Codice promozionale	Facoltativo	Applica un'offerta attiva idonea.
Richiesta speciale	Facoltativo	Nota di preparazione o gestione valida per tutto l'ordine.
Opzione di consegna	Obbligatorio	Asporto o consegna in base alle impostazioni aziendali.
Hai bisogno di posate	Facoltativo	Preferenza di imballaggio del cliente.
Importo della mancia	Facoltativo	Mancia non negativa, preimpostata o personalizzata.
Opzione di pagamento	Condizionale	Continua come ospite o accedi.
Nome/Numero di cellulare	Obbligatorio	Identità dell'ospite e numero di contatto.
Indirizzo	Necessario per la consegna	Destinazione di consegna; altrimenti facoltativo.
Opzione di pagamento	Obbligatorio	Abilitato il gateway del sito web o l'opzione Paga più tardi.
Nome di registrazione/Cellulare/E-mail/Password	Obbligatorio per registrarsi	Crea un account cliente; la password deve contenere almeno 8 caratteri.
Indirizzo di registrazione	Facoltativo	Salva un indirizzo cliente predefinito.
E-mail/password di accesso	Obbligatorio per accedere	Autentica un cliente esistente; Ricordami mantiene la sessione registrata.
OTP	Necessario per la verifica/reset	Codice di quattro cifre inviato per la verifica dell'account o il recupero della password.
Nuova/Conferma password	Necessario per reimpostare la password	Sostituisce la password del cliente dopo la verifica OTP.
Nome profilo/Cellulare	Obbligatorio	Aggiorna l'identità di contatto del cliente che ha effettuato l'accesso.
E-mail del profilo	Sola lettura	Mostra l'e-mail dell'account.
Profilo Nuova password/indirizzo	Facoltativo	Modifica la password o l'indirizzo salvato.

Importante. Visita il sito web è un collegamento dell'amministrazione web. Da Android, apri l'URL del sito clienti in un browser per ottenere la stessa esperienza riservata agli ospiti.

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Il mio conto

Dipendente/personale registrato Menu Profilo → Il mio account

My Account aggiorna profilo e password di un utente staff. I proprietari vengono reindirizzati a Business Settings, dove si gestiscono dati del proprietario e password amministratore.

Pagine e azioni

ProfiloDati di contatto personali.

Cambia passwordSostituisce la password corrente dopo la verifica.

Come si usa

Aggiorna profiloMantieni nome, email, cellulare e indirizzo aggiornati.
Cambia passwordImmettere la password corrente e la nuova password due volte.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Nome	Obbligatorio	Nome utente registrato.
E-mail	Obbligatorio	E-mail dell'account.
Numero di cellulare	Obbligatorio	Numero di contatto con codice di composizione.
Indirizzo	Obbligatorio	Indirizzo personale/di contatto.
Password attuale	Necessario per cambiare la password	Verifica il titolare del conto.
Nuova parola d'ordine	Necessario per cambiare la password	Password sostitutiva.
Conferma nuova password	Necessario per cambiare la password	Deve corrispondere alla nuova password.

Importante. Per il proprietario dell'attività, utilizza Impostazioni aziendali anziché Account personale.

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Privacy e dati

Utente registrato con autorizzazione alla privacy Profile menu → Privacy and Data

Privacy e dati apre l'informativa sulla privacy e consente a un utente idoneo di pianificare o annullare l'eliminazione del proprio account.

Pagine e azioni

Privacy e datiMostra il collegamento all'informativa sulla privacy e l'eventuale stato di eliminazione pianificata.

Elimina accountPianifica l'eliminazione dopo un periodo di grazia e consente l'annullamento mentre è ancora idoneo.

Come si usa

Esamina l'effettoI proprietari chiudono l'attività e tolgono l'accesso al personale; il personale cancella solo il proprio accesso personale, non i dati del ristorante.
Cancellazione pianificazioneConferma con la password dell'account, scegli il periodo di grazia e accetta l'avviso del proprietario quando applicabile.
Cancel quando necessarioPrima che l'eliminazione venga elaborata, apri la stessa pagina e scegli Cancel deletion.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Password	Obbligatorio	Conferma l'identità del titolare dell'account che ha effettuato l'accesso.
Periodo di grazia (giorni)	Facoltativo	Ritardo da 1 a 90 giorni prima della cancellazione; il valore predefinito è 14 giorni.
Conferma chiusura attività	Obbligatorio per il proprietario	Conferma che l'eliminazione del proprietario chiude anche l'attività.
Motivo della cancellazione	Facoltativo	Registra il motivo per cui è stata annullata un'eliminazione pianificata.

Importante. La cancellazione dell'account è un'azione di grande impatto; rivedere l'effetto proprietario/staff mostrato sullo schermo prima di confermare.

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Notifiche

Utente registrato Campanello dell'intestazione → Notifiche

Le notifiche elencano gli eventi aziendali inviati al ruolo dell'utente che ha effettuato l'accesso e aprono i record correlati.

Pagine e azioni

Elenco notificheRicerca, filtraggio dei dati non letti, dettagli degli eventi collegati e contrassegna tutti come letti in blocco.

Come si usa

Trova un eventoCerca nell'elenco o scegli Non letto; scegli Mostra tutto per rimuovere il filtro non letto.
Apri l'eventoApri o visualizza la notifica per contrassegnarla come letta e seguire il relativo record.
Cancella la codaUtilizzare Segna tutti letti dopo che gli eventi non letti sono stati esaminati.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Cerca	Facoltativo	Filtra il titolo e il messaggio della notifica.
Non letto/Mostra tutto	Azione	Alterna tra le notifiche non lette e l'elenco completo.
Segna tutto come letto	Azione	Contrassegna ogni notifica per l'utente che ha effettuato l'accesso come letta.

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Supporto

Utente registrato Menu Profilo → Supporto

L'assistenza invia una segnalazione strutturata del problema con un contesto sufficiente per consentire a MenuLoq di indagare.

Pagine e azioni

Crea richiesta di supportoTipo di problema, urgenza, contesto, messaggio e screenshot.

Come si usa

Scegli l'argomentoUtilizza Altro solo quando nessuna opzione elencata è adatta.
Descrivi il problemaIncludere il risultato atteso, il risultato effettivo e le fasi di riproduzione.
Allega screenshot sicuriRimuovi password, chiavi e dati sensibili dei clienti.

Riferimento campi

Campo	Requisito	Cosa fa
Oggetto	Obbligatorio	Categoria di problema.
Priorità	Obbligatorio	Impatto/urgenza aziendale.
Altro argomento	Condizionale	Obbligatorio quando è selezionato Altro.
Contatta il telefono	Facoltativo	Numero per il follow-up.
Pagina correlata URL	Facoltativo	Schermata esatta in cui si verifica il problema.
Messaggio	Obbligatorio	Spiegazione dettagliata e passaggi di riproduzione.
Schermate	Facoltativo	Immagini di supporto senza segreti.

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Glossario

Tutti

Termini comuni utilizzati in MenuLoq.

POS: Point of Sale: la schermata del banco usata per creare un ordine e incassare il pagamento.
menu QR.: Un link da tavolo o sito web che permette agli ospiti di sfogliare il menu e ordinare dal browser del telefono.
KOT: Ticket Ordine Cucina: la copia di preparazione di un ordine.
KDS: Kitchen Display System: ticket della cucina visualizzati in tempo reale su uno schermo.
Variante: Una versione con prezzo di un articolo, ad esempio Piccola, Media o Grande.
Componente aggiuntivo: Un extra facoltativo o obbligatorio allegato a un articolo.
Opening float: Contanti già nel cassetto all'inizio del turno.
Rapporto X: Un rapporto di turno provvisorio che non chiude il turno.
Rapporto Z: Il rapporto finale per un turno completato.
Vuoto: Annulla l'effetto finanziario di un ordine pagato senza registrare una restituzione di denaro in MenuLoq.
Rimborso: Registra che un pagamento completato è stato restituito, in tutto o in parte, al di fuori di MenuLoq (rimborso manuale).
Nota di credito: Il PDF contabile creato automaticamente quando un rimborso va a buon fine.
Paga più tardi: L'ordine viene inserito ora e il pagamento viene incassato più tardi dallo staff.
Campo condizionale: Campo che appare o diventa obbligatorio solo a seguito di una scelta correlata.

Ogni schermata, campo e flusso di lavoro quotidiano

Inizia da qui prima di accettare ordini reali

Home

Home dashboard

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Come si usa

POS

POS

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Cucina

Cucina

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